Бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг, ажил гүйцэтгэдэг, үйлчилгээ үзүүлдэг аливаа байгууллага нягтлан бодох бүртгэлийн "1С: Аж ахуйн нэгж" хөтөлбөрт данс үүсгэх шаардлагатай тулгардаг.
Зааварчилгаа
1-р алхам
1C: Enterprise програмыг ажиллуулна уу. Баримтын цэсийг нээгээд "Нэхэмжлэх" зүйлийг сонгоно уу. Шинэ данстай цонх гарч ирнэ. Баримт бичгийн дугаар, бүртгэлийн огноог програм автоматаар тохируулдаг боловч шаардлагатай бол тохирох товчин дээр дарж өөрчлөх боломжтой. Энэ дугаар өвөрмөц байх ёстойг анхаарна уу.
Алхам 2
"Төлбөр төлөгч" гэсэн хэсгийг бөглөнө үү. Харилцагчдыг худалдаж авах жагсаалтын товчлуур дээр дарж тохирохыг нь сонгоно уу. Хэрэв компани энэ худалдан авагчтай анх удаа хамтран ажиллаж байгаа бол түншүүдийн лавлах хуудас руу орж энэ компанийн бүх мэдээллийг оруулна уу: байгууллагын нэр, KPP, TIN, хууль ёсны хаяг.
Алхам 3
"Гэрээ" талбарыг бөглөнө үү. Энэ хэсэгт түнш худалдан авагчтай байгуулсан гэрээ, хүлээн авсан захидал, өргөдөл, факсын мессежийг хоёуланг нь зааж өгч болно. Жагсаалтаас баримт бичгийг сонгоно уу. Шинэ гэрээ байгуулахын тулд New Line дүрс эсвэл Insert товч дээрх гар дээр дарна уу. Гарч ирсэн цонхны бүх талбарыг бөглөөд "OK" дээр дарна уу.
Алхам 4
Борлуулсан бүтээгдэхүүний нэр (гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээ) -ийг зааж өгнө. New Line дүрсэн дээр дар эсвэл гар дээрээ Insert товчийг дарна уу. Нэхэмжлэхэд харгалзах зүйлийг сонгох шаардлагатай маягт гарч ирнэ.
Алхам 5
Хөтөлбөрөөс автоматаар тохируулаагүй бол барааны тоо хэмжээ, нэгжийн үнийг заасан багануудыг бөглөнө үү. Хөтөлбөр нь нийт өртгийг тооцоолж, нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг тооцож, бүтээгдэхүүний нийт үнийг өгнө. Хэрэв та үүсгэсэн баримт бичгийг хэвлэх шаардлагатай бол "Хэвлэх" товчийг дарна уу. Хуурамч нэхэмжлэх гарч ирэх бөгөөд нэхэмжлэлийн бүх шинж чанарыг зөв бөглөж, хэвлэхээр илгээнэ үү. Хэвлэсэн баримт бичигт тамга дарж, аж ахуйн нэгжийн ерөнхий нягтлан бодогч ба (эсвэл) захирлын гарын үсгээр баталгаажуулсан болно. Бэлэн баримт бичгийг худалдан авагчид өгөх эсвэл илгээх.
