Банк-Клиентийн системээр гүйцэтгэсэн төлбөрийн даалгаврыг банк хүлээн авснаас хойш 10-аас дээшгүй хоногийн дараа хүчингүй болгох боломжтой. Үүнийг Банк-Үйлчлүүлэгч ашиглан хийж болно. Тодорхой зээлийн байгууллага нь өөрийн онцлог шинж чанартай байж болох боловч ерөнхийдөө үйл ажиллагааны алгоритм нь түгээмэл байдаг.
Энэ нь зайлшгүй шаардлагатай
- - компьютер;
- - Интернет хандалт;
- - Банк-үйлчлүүлэгч рүү нэвтрэх эрх.
Зааварчилгаа
1-р алхам
Банк-Үйлчлүүлэгчийн системд нэвтрэх. Ихэнх тохиолдолд та хэрэглэгчийн нэр, нууц үгээ оруулахаас гадна флаш диск эсвэл CD дээр ихэвчлэн гадаад орчинд байрладаг таних тэмдэг ашиглах хэрэгтэй. Энэ түлхүүр нь таныг анх системд нэвтрэхэд банкны вэбсайт дээр ихэвчлэн үүсгэгддэг эсвэл системд холбогдох хүсэлт гаргасны дараа үйлчлүүлэгчдээ зээлийн байгууллагын оффис дээр өгдөг.
Алхам 2
Захиалгын жагсаалтыг нээнэ үү. Ихэнх тохиолдолд үүнийг хийхийн тулд Банкны үйлчлүүлэгчийн эхлэлийн хуудсан дээр та баримт бичгийн жагсаалт, дараа нь төлбөрийн даалгавар руу хөтлөх линкийг дагах хэрэгтэй. Зарим тохиолдолд шууд холбоос нь системд амжилттай зөвшөөрөл авсны дараа нээгдсэн баримт бичгийн жагсаалтыг хуудас руу хөтөлдөг.
Алхам 3
Хүчингүй болгохыг хүсч байгаа зүйлээ сонгоод, дээр нь дарна уу эсвэл банкныхаа интерфейст заасан өөр аргаар баримтыг нээнэ үү. Нийтлэг сонголт бол шаардлагатай баримт бичгийн урд талд хулгана дээр дарж хүссэн төлбөрийн даалгавраа сонгоод дараа нь сонгосон төлбөрийн даалгавартай ажиллах цэсэнд тохирох командыг дарж, жишээ нь төлбөрийн даалгаврыг нээнэ үү. эсвэл түүнтэй ажиллах (сонголтын нэр өөр байна).
Алхам 4
Цэсийг нээгээд документыг хүчингүй болгох командыг сонгоно уу (энэ сонголтын нэр өөр банкуудад өөр байж болно). Үүний дараа танд тусдаа цэс эсвэл шинэ хуудас нээгдэх болно - жишээлбэл, банк руу илгээх захидал бичих.
Алхам 5
Шаардлагатай бол хамгаалах захидал бөглөнө үү (үүнийг хийх шаардлагатай байх магадлалтай), төлбөрийг цуцлах шалтгааныг зааж өгөөрэй: жишээлбэл, төлбөрийн хэмжээ, зорилгыг баримт бичигт буруу бичсэн болно. Хэрэв та хавтас бичгээ бөглөөгүй бол баримт бичгийг боловсруулахаар банкинд өгөх боломжгүй байх магадлалтай.
Алхам 6
Тохирох товчлуур дээр дарж хүсэлтийг бөглөж хадгална уу.
Алхам 7
Системийн интерфэйсээр өгсөн командыг ашиглан хүсэлтийн жагсаалтад орно уу. Ихэнх тохиолдолд энэ нь баримт бичигтэй ажиллах ерөнхий хэсгээс тусдаа холбоос юм (төлбөрийн даалгаврын жагсаалтын хуудсан дээр нэг түвшингээс дээш). Зарим тохиолдолд бусад хэсгүүдийн шууд холбоосууд нь үйлчлүүлэгчдийн хүсэлтэд хүргэж болзошгүй юм.
Алхам 8
Төлбөрийн даалгаврыг цуцлах тухай шинээр үүсгэсэн хүсэлтээ үүнд заасан хайрцагт тэмдэглээд эсвэл өөр системийн интерфейсээс хамаарч өөр хэлбэрээр тэмдэглээрэй.
Алхам 9
Хүсэлтэд гарын үсэг зурж, банк руу боловсруулахаар илгээнэ үү.
Алхам 10
Цуцлагдсан төлбөрийн статусын өөрчлөлтийг шалгана уу. Шаардлагатай бол хүсэлтийг боловсруулахаас татгалзсан шалтгааныг олж мэд. Хэрэв эдгээр нь таны гаргасан алдаа юм бол түүнийгээ засаж залруулаарай (ингэснээр хүсэлтийг нээж засварлах функцийг идэвхжүүлэх эсвэл төлбөрийг буцаан авах ажлыг эхнээс нь давтаж хийх шаардлагатай байж магадгүй юм), хүсэлтийг бүрдүүлж дахин боловсруулахад оруулна уу.. Хүндрэл гарсан тохиолдолд банктай холбоо барьж тусламж хүснэ үү.
