Нийлүүлэгчээс хэрэглэгч рүү шилжих барааны аливаа хөдөлгөөнийг зохих ёсоор баримтжуулсан байх ёстой бөгөөд үүний тулд тээврийн дүрэм, барааг хүргэх нөхцлийг зохицуулах хэд хэдэн тээврийн баримт бичгийг ашигладаг.
Зааварчилгаа
1-р алхам
Ачаа тээврийн бичиг нь ачилтын баримт бичигт хамаарах бөгөөд үүнийг баримт, дебит захиалга болгон ашиглаж болно. Энэ баримт бичиг зөв форматлагдсан байх ёстой. Нэхэмжлэхэд бүтээгдэхүүний талаархи мэдээлэл, түүний тоо хэмжээ, зүйл бүрийн үнэ, нийт дүн, баримт бичгийн дугаар, огноог тусгасан байх ёстой. Бараа материалыг агуулахад гаргах үед болон худалдааны байгууллагад хүлээн авахдаа замын хуудсыг хариуцах хүмүүсээр хийлгэж, ханган нийлүүлэгч, хүлээн авагчийн дугуй тамгаар баталгаажуулсан байх ёстой.
Алхам 2
Хүлээн авсан барааны бүртгэлийг 2.1-р заалтыг үндэслэн явуулна. "Худалдааны байгууллагуудад бараа хүлээн авах, хадгалах, суллах үйл ажиллагааны бүртгэл, бүртгэлийн арга зүйн зөвлөмж". Бүх дагалдах баримт бичигт (нэхэмжлэх, дагалдах бичиг гэх мэт) тамга дарж, бүх баримтыг "Барааг хүлээн авах журнал" -д тэмдэглэсэн бөгөөд үүнд хүлээн авсан баримт бичгийн нэр, дугаар, огноо, түүнчлэн бүтээгдэхүүний талаархи мэдээллийг оруулна. Барааг хүлээн авсны дараа дагалдах баримт бичгийн өгөгдлийг дахин хянах боломжгүй болно. Барааг хүлээн авсан өдөр нь капиталжуулах ёстой, эс тэгвээс бараа хүлээн авсан өдөр нь бараа байршуулах боломжгүй болсон шалтгааныг харуулсан барааны тайланд тэмдэглэл хийнэ.
Алхам 3
Хүлээн авсан бараа нь баримтат жагсаалттай нийцэхгүй байгаа тохиолдолд тусгай комисс хүлээн авч, "Хүлээн авах тухай акт" боловсруулна. Хэрэв зөрүү нь барааны тоо хэмжээ, чанарт хамааралтай бол "Бараа материал хүлээн авахдаа чанар, тоо хэмжээний зөрүүг тогтоосон тухай акт" -ийг ханган нийлүүлэгчдийн төлөөлөл, материаллаг хариуцлагатай хүнийг байлцуулан боловсруулна. Хэрэв барааны илүүдэл олдвол нийлүүлэгчдийн төлөөлөл заавал байх ёстой.
